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云南省药物依赖防治研究所2023年预算公开目录

第一部分 云南省药物依赖防治研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省药物依赖防治研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省药物依赖防治研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省药物依赖防治研究所的主要职责为：开展药物滥用和艾滋病问题研究，开展国际国内的交流与合作，承担药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作。

（二）机构设置情况

云南省药物依赖防治研究所共设置15个内设机构，包括：办公室、党办、纪委办、人事教育科、财务科、社会服务部、预防教育部、临床药理研究部、干预研究部、项目发展部、监测评价部、门诊管理部、国际交流合作（卫生援外）办、信息科、后勤办。

所属单位:无。

（三）重点工作概述

云南省药物依赖防治研究所的宗旨是：对药物滥用和相关疾病进行多学科的深入研究，开展国际国内的交流与合作，为全国开展降低与毒品使用相关危害工作提供技术支持，将科学研究中获得的新技术和新方法进行推广应用，为政府相关决策提供科学依据。自2019年起承担药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作。

云南省药物依赖防治研究所的重点工作包括：药物滥用的流行病学及相关因素研究；药物滥用与相关疾病的预防宣传教育研究、实施与推广；药物滥用及成瘾治疗方法的研究、评估与推广；药物依赖治疗药物的研究、评估与推广；药物滥用及相关疾病防治综合干预研究与技术推广；降低危害技术的开发、运用和推广；开展药品、器械、耗材临床合理使用的监测和综合评价工作；履行“国家级美沙酮维持治疗培训中心”、“中国药物滥用防治协会药物维持治疗分会”、“云南省美沙酮维持治疗与清洁针具交换工作组秘书处”职能；承担“云南省成瘾性物质滥用继续教育培训基地”、“昆明医科大学公共卫生学院实践教学基地”、“云南师范大学云南省禁毒教育培训科研基地教学实践基地”等工作。

二、预算单位基本情况

云南省药物依赖防治研究所编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制9辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,257,303.60元，其中：一般公共预算18,629,603.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,611,700.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，减少4,032196.40元，降幅15.94%，主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款收入较上年度减少4,533,696.40元；二是事业收入较上年度增加501,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 18,629,603.60元，其中:本年收入18,079,603.60元，上年结转收入550,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,079,603.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,533,696.40元，降幅19.57%，主要原因分析：一是本年收入较上年减少3,002,496.40元，主要是2022年财政安排有单位综合楼维修专项经费，本年度未安排项目支出；二是上年结转收入减少1,531,200.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 21,257,303.60元。财政拨款安排支出 18,629,603.60元，其中：基本支出18,079,603.60元，与上年对比增加797,503.60元，增幅4.16%，主要原因分析：一是由于单位人员变动（新增招考录用大学生，引进高层次人次等），二是单位职工正常晋升薪级工资，因此基本支出增加；项目支出550,000.00元，与上年对比减少3,250,000.00元，降幅85.53%，主要原因分析：上年度项目支出主要用于单位综合楼维修，本年度项目支出为单位停车场更新改造。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11,880.00元，主要用于退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,641,873.18元，主要用于缴纳职工养老保险（单位部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出207,321.66元，主要用于缴纳2023年拟退休人员记实职业年金。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构13,997,179.18元，主要用于在编职工工资，行政办公支出、缴纳工作经费等日常支出及单位停车场综合改造。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务120,000.00元，主要用于编外人员工资支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗990,328.40元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助515,482.18元，主要用于为职工缴纳相应的公务员医疗补助费用。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出45,539.00元，主要用于职工医疗保险有关费用。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,100,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金（单位部分）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省药物依赖防治研究所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省药物依赖防治研究所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省药物依赖防治研究所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额196,800.00元，其中：政府采购货物预算32,800元、政府采购服务预算164,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省药物依赖防治研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,749.09元，较上年减少42,450.91元，下降37.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省药物依赖防治研究所2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省药物依赖防治研究所2023年公务接待费预算为2,700.00元，较上年减少200.00元，下降6.90%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

增减变化原因：为响应建设节约型单位的要求，我单位合理预算公务接待费，在上年的基础上进一步压减公务接待费费，实现0增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省药物依赖防治研究所2023年公务用车购置及运行维护费为67,049.09元，较上年减少42,250.91元，下降38.66%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费67,049.09元，较上年减少42,250.91元，下降38.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：为响应建设节约型单位的要求，我单位合理预算公务用车运行维护费，在上年的基础上进一步压减公务用车运行维护费，实现0增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）省药依所重大公共卫生项目补助资金

该项目年度总体目标为：加强完善患者咨询治疗工作以及对目标人群HIV、丙肝、梅毒的年度检测工作，检测率在90%以上，过去一年平均在治数达140人以上，继续开展社区服务站戒毒咨询工作，两个门诊咨询人数共达到300人次，做好关于预防药物滥用和艾滋病的宣传活动。初步开展精神依赖药物和毒品和临床药理相关研究，完成5000份毛发样本毒品采集，在完成采集的基础上，至少完成4500份毛发样本检测工作。针对社区和高危人群开展合成毒品、新精神活性物质滥用综合干预研究和实践，完成300人的筛查评估，完成450人的物理及心理干预。积极申报和开展与药物依赖和艾滋病相关科研项目和继续医学教育项目工作，按照与国家疾控中心的项目协议书，完成60人的培训任务，培训人员能力得到显著提升。绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别服务患者数量140人、对研究对象开展筛查评估300人次、对研究对象开展物理及心理干预450人次、完成5000份毛发样本采集工作、毛发样本毒品检测完成率≥90%、项目覆盖培训人员60人，培训人员能力显著提升、项目服务对象满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省药物依赖防治研究所不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省药物依赖防治研究所部门资产总额35,133,501.45元，其中，流动资产9,966,277.31元，固定资产净值16,605,853.57元（固定资产原值38,816,160.54元，固定资产累计折旧22,210,306.97元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值8,561,370.57元（无形资产原值9,494,552.49元，无形资产累计摊销933,181.92元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,576,826.53元，其中固定资产增加886,187.16元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产51项，账面原值728,057.90元，实现资产处置收入2,369元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。