云南省药物依赖防治研究所2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省药物依赖防治研究所成立于1993年，是国家卫生部批准，由云南省人民政府投资建立的云南省卫生计生委直属全额拨款公共卫生事业单位，也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来，本所以戒毒药物维持治疗（含合成毒品使用的干预、研究）、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容，不断创新服务方式，主动作为、积极适应，充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、新冠肺炎疫情防控工作

2022年，省药依所坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，认真做好新冠肺炎疫情的防控工作，按照常态化防控要求，设有疫情防控工作领导小组；重新调整和优化卫生应急队伍，对所有应急队员定位、定岗、定责，并于3月21日、5月27日组织开展“吹哨”演练；储备防护服、口罩、消毒液等卫生应急物资，做好应急物资准备；每天均安排职工在单位门卫处完成对外来人员登记和体温检测、健康码查验等工作，疫情期间共完成15轮值班值守。组建省级卫生应急队伍（第10队），多次组织应急队员开展业务知识培训、快速集结应急演练，10月3日、11月9日在接到云南省新冠肺炎疫情防控指挥部命令，分别赴西双版纳州勐海县和红河州泸西县参加疫情防控工作，圆满完成疫情防控处置任务。

2、美沙酮维持治疗和清洁针具交换工作

2022年，我所克服新冠肺炎疫情等重重困难，美沙酮维持治疗及清洁针具交换工作有序开展。本年度，我所在全省60个美沙酮维持治疗门诊、92个拓展服药点开展工作。截至11月底，最近一年在治人数6449人，保持率为87.66%，HIV检测率90.49%；HCV检测率86.13%；梅毒检测率90.12%，尿检随访阳性率4.92%，HIV阳转率0.07%（国家指标要求≤0.3%）；全省共有96个区（市、县）131个清洁针具交换点开展工作。2022年1—10月累计发放清洁针具约91.9万支，回收注射器约84.3万支，回收率91.7%；月均干预人数约4628人，清洁针具交换覆盖人群检测率为59%，共计HIV检测3880人，检出阳性人数5人，阳性检出率0.1%。（因国家系统，清洁针具交换工作数据截至2022年9月30日）。

3、省药依所美沙酮维持治疗门诊工作

我所直属的两个美沙酮维持治疗门诊积极为患者提供门诊戒毒、艾滋病相关咨询，两个门诊维持治疗人数均为150人以上，HIV、HCV、梅毒三项检测达到并超过国家要求的标准。充分发挥门诊工作的便利，针对不同维持病人开展干预工作，积极鼓励病人定期进行实验室检查，开展每个季度一次的小组活动、个体咨询、家属电话咨询、心理辅导等活动。将门诊业务工作与社区需要的服务结合起来，实现业务与群众需求深度融合。同时，开展 “美沙酮维持治疗门诊从业人员精神科知识普及教育培训”继教项目。

4、社会组织服务项目管理工作

认真完成云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目工作。为适应云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目资金直接下拨至州市的现状，我所通过升级项目管理系统并完成州市项目数据管理系统使用培训、举办社会组织经验交流暨能力提升培训班、积极完成项目的技术支持、督导和日常管理工作，确保项目规范、高质量完成。2021年度实施的155个项目已有85个项目结题，项目共覆盖89741人次，完成HIV检测46060人次，新发阳性74人。干预抗病毒治疗脱失人员606人，成功转介338人重新接受抗病毒治疗，为巩固我省“三个90%”的目标做出了不可忽视的贡献。

5、合成毒品相关科研工作

2022年，“男男性行为人群合成物质滥用简短干预研究项目” 对合作开展工作的各社会组织MSM人群随访和简短干预工作进行督导；在楚雄市开展40余名MSM人群的访谈，进一步了解MSM人群助性剂滥用情况，为下一步该人群干预和研究工作提供思路；举办 “男男性行为人群助性剂滥用干预技能培训班”，向全省男同社会组织及其管理的疾控部门推广简短干预技术在MSM助性剂滥用领域的应用；举办“2022年系统家庭动力治疗干预技能培训班”，分别在楚雄、大理完成14次吸毒人员团体家庭治疗干预活动，其中包括在大理州巍山县大仓镇和楚雄市疾控中心美沙酮维持治疗门诊分别对4个吸毒人员家庭进行了现场单次家庭治疗干预活动。项目对探索新形势下如何降低复吸率、如何让吸毒人员回归社会、重返家庭提供了数据支持和实践经验；开展高危人群合成毒品使用综合干预示范点建设项目，通过项目活动，累计干预1470人次，“高危人群合成毒品使用综合干预示范点”初具雏形；完成合成毒品的使用原因和健康影响研究项目，在昆明市4区16街道及下辖社区随访及深入访谈40例，深入了解了受访者使用合成毒品的原因，新冠疫情对毒品流行以及医患关系的影响；与昆明市强制隔离戒毒所联合开展“回归社会戒毒人员生命现状调查及综合干预项目”，在昆明市多个街道对回归社区的戒毒人员开展了生命现状调查、禁毒戒毒法治宣传、同时举办成瘾基础知识、相关疾病预防与治疗的健康科普讲座等活动，并对回归社会的戒毒人员进行了深入家访，累计服务100余人次；受云南出入境边防检查总站机关、昆明出入境边防检查站、丽江出入境边防检查站、勐康出入境边防检查站、普洱边境管理支队、怒江州禁毒办等多家单位委托，开展毛发毒品痕量检测工作，检测毒品种类包括吗啡、冰毒、氯胺酮，2022年共完成5994份样本的采集和检测工作。

6、药品临床合理使用监测评价工作

持续推动“云南省医疗机构静脉用药调配中心信息化监管平台”搭建工作。按照药政处要求和工作安排，在前期多次组织开展调研，广泛听取专家意见，完成了“监管平台”搭建和试运行工作，10月提交了“监管平台”搭建情况工作报告及《云南省医疗机构静脉用药调配中心信息化监管小程序开发项目验收申请表》。目前“监管平台”已新增验收管理模块PC端及手机端功能，待药政处验收后可投入正式运行。

7、对外交流合作工作

2022年，我所先后以线上线下相结合的方式成功举办了“新形势下推进跨境艾滋病联防联控项目管理培训班”、2022年澜湄周公共卫生合作系列活动之“中越艾滋病防控技术策略研讨会”和“2021—2022年度中国—东盟10+1中老医疗卫生服务合作体建设中老跨境区域医疗卫生服务先行示范区建设项目启动仪式暨2022年老挝基层卫生人才能力提升培训班”；积极应对新冠疫情的挑战，创新跨境重点人群综合服务的新路径，全面完成了2021-2022年度澜湄项目指标，并完成了项目年度总结工作。同时，以文献回顾、数据收集、问卷调查、专家咨询、小组访谈等综合评估方式对项目进行了全面的总体评估。同期开展了“新冠肺炎疫情对跨境艾滋病联防联控工作的影响性研究”、“澜沧江—湄公河跨境艾滋病联防联控项目成本效益研究”、“中缅跨境重点人群艾滋病防治综合服务利用研究”、“以社会组织为主体实现跨境艾滋病联防联控的有效路径”和“以跨境转介服务为载体探索中缅双边艾滋病联防联控工作模式”等5个专题研究，并分别形成了评估报告和调研报告。

同时，我所积极协助省卫生健康委对外交流合作处管理在滇境外非政府组织机构工作，完成10家境外非政府组织代表机构关于变更登记事项、变更年度活动计划、首席代表证到期换发、开展临时活动、上半年工作报告、年度活动计划、年度工作报告及审计报告等各类申请事项的审核、上报共31批次，组织召开了3次境外非政府组织代表机构首席代表通气会；认真配合做好援乌干达医疗队出国的日常管理和后勤保障服务工作，圆满完成第22批援乌干达医疗队出国前培训工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、党办、纪委办、人事教育科、财务科、社会服务部、预防教育部、临床药理研究部、干预研究部、项目发展部、监测评价部、门诊管理部、国际交流合作（卫生援外）办、信息科、后勤办。

 所属单位:无。

（二）决算单位构成

纳入云南省药物依赖防治研究所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省药物依赖防治研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省药物依赖防治研究所2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省药物依赖防治研究所无政府性资金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省药物依赖防治研究所部门2022年度收入合计25156243.52元。其中：财政拨款收入23935265.21元，占总收入的95.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1201163.00元，占总收入的4.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19815.31元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加1383491.65元，增长5.82%。其中：财政拨款收入增加2281850.12元，增长10.54%。主要原因：一是基本支出中，根据单位人员的增减变动，如招录、调出、辞职、退休等原因，2022年财政安排基本支出资金16624708.69元，2021年为15488589.13元，较2021年度增加1136119.56元。二是项目支出中，2022年，根据工作任务安排及需要完成的工作量，安排有重大传染病防控经费7310556.52元，2021年安排的重大传染病防控经费为6164825.96元，增加1145730.56元。故2022年财政拨款收入总数增加。上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少876067.74元，下降42.17%。主要原因是：受新冠肺炎疫情等影响，2022年度科研项目申报较少，科研项目经费收入大幅度减少，导致本年度事业收入同比有所减少。经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入减少22290.73元，下降52.94%。主要原因：一是2022年度，单位利息收入减少。二是2021年度，其他收入其他项目有收到单位代扣代缴个税手续费收入、收职工辞职交回离职补偿金等。2022年度，其他收入其他项目收到单位代扣代缴个人所得税手续费收入减少、未收到职工辞职交回离职补偿金，其他收入其他项目收入较上年减少。故2022年度，其他收入较上年减少，金额为22290.73元。

二、  支出决算情况说明

云南省药物依赖防治研究所部门2022年度支出合计25373050.05元。其中：基本支出16868194.52元，占总支出的66.48%；项目支出8504855.53元，占总支出的33.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1562507.24元，增长6.56%。其中：基本支出增加1286344.78元，增长8.26%。主要原因是：根据单位人员的增减变动，2022年度，单位新招录人员4名，基本支出较上年增加。项目支出增加276162.46元，增长3.36%。主要原因是：根据工作任务安排，2022年度安排的重大传染病防控项目经费增加，2022年度开展的项目工作量较上年增加。上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省药物依赖防治研究所正常运转的日常支出16868194.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15657273.69元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1210920.83元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省药物依赖防治研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8504855.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于重大传染病防控。该项目2021年度支出8228693.07元，2022年度支出数增加276162.46元，上升3.36%。主要原因分析：2022年度财政安排的重大传染病防控项目经费较上年增加，增加金额为1145730.56元。

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药物依赖防治研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23935265.21元，占本年支出合计的94.33%。与上年相比增加2281850.12元，增长10.54%，主要原因分析：因为本年度财政安排的基本支出，项目支出较上年度增加，故支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1994707.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于按相关规定为职工缴纳的事业保险、机关事业单位的基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出。

 9.卫生健康（类）支出20792157.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于保障单位正常运转、人员工资、重大公共卫生（艾滋病综合防治）等卫生项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1148400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于按相关规定为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政款总支出的0.00%。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112200.00元，支出决算为47286.27元，完成年初预算的42.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算47286.27元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省药物依赖防治研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112200.00元，支出决算为47286.27元，完成年初预算的42.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为47286.27元，完成年初预算的43.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用，有关费用近年来持续压减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19813.73元，下降29.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少19813.73元，下降29.53%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是为积极响应落实缩减“三公”经费政策，我所进一步规范公务用车管理，公务用车维修费较上年减少。二是2022年度，未发生汽油费充值支出，继续使用上年度加油卡余额，公务用车汽油费较上年减少。三是本年度未产生公务用车购置费。综上，故公务用车运行维护费总体减少，金额为19813.73元。2022年度，未发生公务接待，未发生因公出国境工作，“三公”经费变动与公务用车运行维护费变动情况一致。故本年“三公”经费支出较上年减少19813.73元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出47286.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于综合防治艾滋病工作所需车辆及公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本年度我单位无接待任务，未产生公务接待费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省药物依赖防治研究所部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省药物依赖防治研究所部门资产总额56930048.28元，其中，流动资产9347393.15元，固定资产38088102.64元（固定资产累计折旧21689384.21元，固定资产净值16398718.43元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9494552.49元(无形资产累计摊销941830.52元，无形资产净值8552721.97元)，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3436419.77元，其中固定资产增加1173812.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产51项，账面原值728057.90元，实现资产处置收入4000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4825278.88元，其中：政府采购货物支出1761340.00元；政府采购工程支出2899938.88元；政府采购服务支出164000.00元。授予中小企业合同金额3874260.88元，占政府采购支出总额的80.29%。

四、  部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

自评表详见附件。

五、  其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算

各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算

一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

三、基本支出

基本支出是为保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

四、项目支出

项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。