云南省药物依赖防治研究所2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

四、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省药物依赖防治研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省药物依赖防治研究所成立于1993年，是国家卫生部批准，由云南省人民政府投资建立的云南省卫生计生委直属全额拨款公共卫生事业单位，也是专业从事药物依赖防治的研究机构。多年来，本所以戒毒药物维持治疗（含合成毒品使用的干预、研究）、清洁针具交换、防治艾滋病政府购买社会组织服务、艾滋病联防联控跨境合作、国内外科研项目合作及学术交流等作为主要工作内容，不断创新服务方式，主动作为、积极适应，充分发挥了作为特殊专业机构应有的作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、新冠肺炎疫情防控工作

2021年，省药依所坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，认真做好新冠肺炎疫情的防控工作，按照常态化防控要求，设有疫情防控工作领导小组；重新调整和优化卫生应急队伍，组织开展“吹哨”演练，按要求做好支援对口边境县普洱江城县的疫情防控工作准备；储备防护服、口罩、消毒液等卫生应急物资，做好应急物资准备；每天均有职工在单位门卫处值班值守，加强对外来人员登记和体温检测、健康码查验等工作；积极倡导全所职工及家属参加新冠疫苗接种，目前已应种皆种，认真完成省卫生健康委安排的有关疫情防控工作。

2、美沙酮维持治疗和清洁针具交换工作

2021年,省药依所完成11个州市的54个县区，专项督导和技术支持工作，完成全省美沙酮维持治疗及清洁针具交换工作宣传用品的发放工作。2021年全省美沙酮维持治疗门诊过去一年平均在治人数8785人，平均每个门诊146人。全省过去一年三项检测率分别为HIV 86.67%，HCV 86.76%，梅毒 88.05%，已按要求达到目标检测率。全省美沙酮维持治疗门诊过去一年服药人员HIV阳转率≤0.12%。

3、省药依所美沙酮维持治疗门诊工作

2021年，省药依所美沙酮维持治疗门诊加强完善患者咨询治疗工作，对目标人群HIV、HCV、梅毒三项生物学检测率均在85％以上；对服药依从性不好的部分在册服药病人开展小组活动心理干预4次；积极开展社区服务站戒毒咨询工作，为500余人提供了门诊戒毒、艾滋病相关咨询。发挥门诊工作的便利，联合佴家湾街道社区开展“6·26”、“12·1”宣传活动，疫苗接种宣传，向社区人群讲解禁毒、艾滋病等相关知识。

4、艾滋病跨境联防联控项目工作

2021年，省药依所继续承担“澜沧江—湄公河跨境艾滋病联防联控项目”管理和技术支持工作，8月中旬以线上方式举办了云南省跨境艾滋病联防联控项目年会暨防治技术培训班，6个边境州（市、县）168人参加培训。如期向国家卫生健康委国际司提交了《澜沧江—湄公河跨境艾滋病联防联控项目年度完工绩效评估报告》，得到了国家卫生健康委国际司和国家项目办的认可。

5、社会组织服务项目管理工作

2021年，省药依所继续履行云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目省级管理办公室的职责，认真完成2020年度6个中标社会组织的技术支持、日常管理和预验收工作。2021年6月，在昆明举办2020年度云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目经验交流及研讨培训班2期，有效提高我省社会组织参与艾滋病防治工作的能力和水平。

6、合成毒品相关科研项目

按照“MSM人群合成毒品滥用简短干预研究项目”要求，2021年4月23日举办云南省男男性行为人群助性剂流行情况及其滥用风险网络调查专家咨询会，对四个项目社会组织进行督导，共随访239名男男性行为者；按照基于“知识—动机—技能—心理能量”的家庭综合干预在合成毒品使用者中的应用研究项目计划，完成300名药物依赖人员和50名正常人群以家庭问题为导向的问卷调查，200人次强制隔离戒毒人员的团体家庭心理治疗工作，40余名戒毒场所民警的家庭综合干预技能实操培训；按“合成毒品三级预防综合干预项目”年度计划，2021年项目覆盖试点社区2836名居民，开展户外健康教育活动12次，超额完成了项目的年度工作任务；开展“基于认知行为的简短干预方法在合成毒品使用者中的应用研究项目”，于2021年12月通过云南省哲学社会科学规划办公室组织的结题验收；完成“合成类毒品的使用原因和健康影响项目”任务，完成社区居民随访436例，合成毒品使用者随访217例，深入访谈20例并保存录音，因疫情原因，该项目深入访谈部分将继续开展。

7、药品临床合理使用监测评价工作

2021年，省药依所收集了10家各级医疗机构的静脉用药调配中心验收/复核的申请资料，并组织专家完成验收、复核工作；按要求初步完成“云南省医疗机构静脉用药调配中心信息化监管平台系统”建设，并于2021年10月投入试运行；认真完成国家基本药物宣传推广，完成国家基本药物宣传推广材料的招标采购，在社区开展的“合理用药知识宣传”。

8、对外交流合作工作

2021年，我所协助省卫生健康委完成10家境外非政府组织代表机构各类申请事项的审核上报，报送各类工作总结和年度计划；协助召开境外非政府组织医疗卫生合作项目工作年会和《公文写作与政务信息》培训会；参加《云南省卫生健康委员会境外非政府组织工作指南》的编制工作；参加省卫生健康委与省公安厅境外非政府组织管理办公室试点建立对境外非政府组织“双评估”机制的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省药物依赖防治研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省药物依赖防治研究所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省药物依赖防治研究所部门2021年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人（退休人员工资业务已移交省社保局）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

说明：云南省药物依赖防治研究所无政府性资金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省药物依赖防治研究所部门2021年度收入合计2,377.27万元。其中：财政拨款收入2,165.34万元，占总收入的91.08%；事业收入207.72万元，占总收入的8.74%；其他收入4.21万元，占总收入的0.18%。本年度收入与上年度收入对比情况，见下图：

其中：财政拨款收入较上年上升11.63%，2020年，我单位财政拨款收入为1913.5万元，2021年度为2165.34万元，增加251.84万元。主要原因有：一是项目支出中，2021年，根据工作任务安排及需要完成的工作量，安排有重大传染病防控经费596.18万元，2020年安排的重大传染病防控经费为365.01万元，增加231.17万元；2021年，安排省级项目资金20.29万元，2020年安排的省级项目资金为50万元，减少29.71万元，故项目支出较2020年增加201.46万元；二是基本支出中，根据单位人员的增减变动，如招录、调出、辞职、退休等原因，2021年财政安排基本支出资金1548.86万元，2020年为1498.48万元，较2020年度增加50.38万元。2021年基本支出及项目支出均较2020年有所增长，故财政拨款收入增长。

事业收入较上年上升26.56%，2020年，我单位事业收入为152.55万元，2021年为207.72万元，较上年增加55.17万元。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，2020年度科研项目申报较少，科研项目经费收入大幅度减少，2021年疫情好转，导致本年度事业收入同比有所增加。

其他收入较上年减少243.47%，2020年，我单位其他收入为14.46万元，2021年为4.21万元，减少10.25万元。主要原因是：为响应号召，解决市内停车难的问题，我所2020年陆续开放社会车辆停车服务，从而增加了停车场收入，在落实政策的同时我们对停放车辆开具发票，并及时将该部分收入上交财政。2021年度，我所停车场收入通过“应缴财政款”科目核算，对往来款在年度内及时上交财政，不再确认为其他收入。故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省药物依赖防治研究所部门2021年度支出合计2,381.05万元。其中：基本支出1,558.18万元，占总支出的65.44%；项目支出822.87万元，占总支出的34.56%。2020年度支出合计2262.79万元。其中：基本支出1583.02万元，占总支出的69.96%。项目支出679.77万元，占总支出的30.04%。与上年对比：本年度基本支出占总支出比例下降4.52%，项目支出占总支出比例上升4.52%。主要原因是：因单位人员增减变动，本年度财政安排人员工资、失业保险、比上年度有所减少，导致本年度基本支出减少。项目支出去年因受新冠疫情影响，项目开支受限，今年较上年有所好转,项目开展增加，故支出比例增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省药物依赖防治研究所正常运转的日常支出1,558.18万元。较上年减少1.59%，主要原因是：因单位人员增减变动，本年度财政安排人员工资、失业保险、比上年度有所减少，导致本年度基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,439.58万元，占基本支出的92.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.61万元，占基本支出的7.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省药物依赖防治研究所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出822.87万元。与上年对比，本年度同比增加143.1万元，2020年度项目支出2020年度支出679.77万元，上升17.39%。主要原因分析：一是受新冠肺炎疫情影响，2020年度科研项目较上年申报较少，科研项目经费收入大幅减少，本年较上年疫情好转，科研项目资金有所增加。二是2021年度财政安排的项目经费也较上年增加，增加金额为55.17万元。以上两项收入增加导致本年度项目支出也相应增加。具项目开支及工作情况：2021年,省药依所完成11个州市的54个县区，专项督导和技术支持工作，完成全省美沙酮维持治疗及清洁针具交换工作宣传用品的发放工作。2021年全省美沙酮维持治疗门诊过去一年平均在治人数8785人，平均每个门诊146人。2021年，省药依所美沙酮维持治疗门诊加强完善患者咨询治疗工作，对目标人群HIV、HCV、梅毒三项生物学检测率均在85％以上。2021年，省药依所继续履行云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目省级管理办公室的职责，认真完成2020年度6个中标社会组织的技术支持、日常管理和预验收工作。2021年6月，在昆明举办2020年度云南省防治艾滋病政府购买社会组织服务项目经验交流及研讨培训班2期，有效提高我省社会组织参与艾滋病防治工作的能力和水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省药物依赖防治研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,165.34万元，占本年支出合计的90.94%。较上年增加8.05%,主要原因分析：因为本年度财政安排的基本支出，项目支出较上年度增加，故支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出153.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于按相关规定为职工缴纳的事业保险、机关事业单位的基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出。

2.卫生健康（类）支出1,889.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于保障单位正常运转、人员工资、重大公共卫生（艾滋病综合防治）等卫生项目支出。

3.住房保障（类）支出121.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于按相关规定为职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省药物依赖防治研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.88万元，支出决算为6.71万元，完成预算的56.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.71万元，完成预算的57.94%；公务接待费支出决算为0.00万元，年初预算0.3万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格控制公务接待费增长，有关费用近年来持续压减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.64万元，减少40.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，2020—2021年度均未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少4.64万元，减少40.86%；公务接待费支出决算0.00万元，2020—2021年度均为未发生公务接待费。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是省药依所认真贯彻落实厉行节约相关规定，本年度持续压减公务用车运行维护费，本年无接待任务，未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.71万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位未产生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.71万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年度我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出6.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于综合防治艾滋病工作所需车辆及公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度我单位无接待任务，未产生公务接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省药物依赖防治研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元。2020年机关运行经费支出0.00万元。本单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省药物依赖防治研究所部门资产总额3151.51万元，其中，流动资产714.48万元，固定资产1573.83万元（固定资产原值3691.29万元，固定资产累计折旧2117.46万元），在建工程0万元，无形资产863.20万元(无形资产原值943.45万元，无形资产累计摊销80.25万元)。其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.04万元。处置房屋及建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额129.13万元，其中：政府采购货物支出129.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额129.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

云南省药物依赖防治研究所2021年项目为：省药依所重大公共卫生项目补助资金，自评得分为92.44分，自评等级为优，详见项目支出绩效自评表。（附表12）。不涉及整体支出绩效自评表（附表10）和整体支出绩效自评表（附表11）。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算

一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

二、基本支出

基本支出是为保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

三、项目支出

项目支出是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如：基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面的开支。